Nº

ITENS

SIM

NÃO

OBSERVAÇÃO

DOCUMENTAÇÃO MENSAL - ANTES DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL

1.

Cópia da folha de pagamento analítica do Mês de referência da prestação dos serviços, em que conste como tomador a UFCSPA, e constantes do arquivo SEFIP

X

2.

Cópia dos contracheques dos empregados relativos ao mês de referência da prestação dos serviços ou cópia dos recibos dos depósitos bancários

X

3.

Comprovante de entrega de vale-transporte

X

4.

Comprovante de pagamento do seguro de vida

X

Não foi encaminhado. Será solicitado no Anexo A

5.

Comprovante de pagamento de vale-alimentação mensal e diário

X

6.

Folha ponto dos funcionários

X

7.

Extrato da conta do FGTS, com a autenticação mecânica ou acompanhada de recolhimento bancário ou ainda, comprovante emitido quando o recolhimento for efetuado pela internet

X

8.

Extrato da conta do INSS, com a autenticação mecânica ou acompanhada de recolhimento bancário ou ainda, comprovante emitido quando o recolhimento for efetuado pela internet

X

9.

Protocolo do envio de arquivos – Conectividade Social

X

10.

Comprovante de declaração à previdência

X

FISCALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

Nº

ITENS

SIM

NÃO

OBSERVAÇÃO

Foram pagos os itens abaixo, conforme CCT:

1.

Salário-base?

X

2.

Vale-alimentação diário (verificar se a quantidade de dias do comprovante está de acordo com o registrado na folha ponto)?

X

3.

Cesta básica mensal?

X

4.

Vale Transporte?

X

Não utiliza.

5.

Periculosidade?

X

Folha Ponto

6.

Há registro de horas a mais do que as previstas para o mês?

X

Será questionado no Anexo A

7.

O documento está assinado pelo funcionário?

X

8.

Há registro de entrada e saída?

X

9.

Há alguma inconsistência na folha de pagamento?

X

10.

Houve realização de hora extra, solicitada pela UFCSPA?

X

11.

Há algum bombeiro civil, com o curso de reciclagem que irá vencer no próximo mês ou está vencido?

X

Maior detalhamento no item 5.5 deste relatório.

12.

Há algum funcionário no período de férias?

X

13.

Há algum funcionário demitido?

X

ALEXANDRE NUNES SANHUDO e MARCOS ANTONIO DE FRAGA JUNIOR.

14.

Todos os funcionários estão inscritos no seguro de vida?

X

Não foi encaminhado. Será solicitado no Anexo A

15.

Conferência da GFIP? (SEFIP, RET)

X

FISCALIZAÇÃO TÉCNICA

Nº

ITENS

SIM

NÃO

OBSERVAÇÃO

16.

As solicitações são dirigidas ao preposto?

X

17.

O preposto responde às solicitações/notificações?

X

18.

O fornecimento do serviço está de acordo com o Contrato?

X

19.

A equipe de trabalho utiliza os equipamentos de proteção individual no desempenho de suas atividades?

X

20.

As atividades realizadas pela equipe condizem com aqueles previstos no Termo de Referência em conformidade com suas atribuições previstas pelo CBO?

X

21.

A equipe atende as solicitações encaminhadas pela fiscalização técnica?

X

22.

As solicitações não atendidas são justificadas?

X

23.

Os relatórios técnicos de atividades, elaborados pela equipe, são conclusivos acerca das atividades efetivamente realizadas pela equipe durante o turno de trabalho?

X

As atividades realizadas são registradas no livro de registro, através de relatórios específicos diários e envio de e-mail.

24.

A prestação dos serviços está adequada à rotina de execução estabelecida?

X

As inspeções estão sendo realizadas conforme escala mensal.

Maior detalhamento abaixo.

25.

A prestação de serviços vem proporcionando os resultados esperados, em relação aos prazos de execução e entregas desejadas?

X

Em relação ao planejamento da execução de inspeções no sistemas de proteção e combate a incêndio, com base nos checklist e escala elaborada para o mês, observa-se um índice de efetividade da equipe de 100%.

Maior detalhamento abaixo.

26.

Os recursos humanos empregados, em função da quantidade e da formação profissional exigidas proporcionam a prestação dos serviços com a qualidade requerida?

X

27.

Há instrumentos de avaliação da satisfação da comunidade em relação à prestação dos serviços?

X

Não há instrumento formalizado. Será feita uma proposição para avaliação da satisfação relativa ao atendimento de primeiros socorros, quando houver o retorno das atividades presenciais na UFCSPA. Contudo, a fiscalização técnica recebe feedbacks positivos, por telefone ou pessoalmente, desses usuários dos serviços.

FISCALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA/TÉCNICA

Nº

ITENS

SIM

NÃO

OBSERVAÇÃO

28.

Houve redimensionamento no pagamento, com base no Instrumento de Medição de Resultados (IMR)?

X

29.

Houve apresentação ao preposto da avaliação da execução do objeto?

X

Será enviada juntamente com o relatório circunstanciado

30.

Houve apresentação de justificativa pela contratada sobre a prestação de serviço com menor nível de conformidade? (lembrar que consiste numa situação excepcional)

N/A

31.

Aceitou ou não a justificativa apresentada pela contratada para a prestação do serviço com menor nível de conformidade, desde que comprovada a excepcionalidade da ocorrência, resultante exclusivamente de fatores imprevisíveis e alheios ao controle do prestador?

N/A

32.

A contratada possui comportamento contínuo de desconformidade da prestação de serviço em relação à qualidade exigida? (lembrar que deve ser aberto processo de aplicação de sanção)

X

33.

Todos os membros da equipe de trabalho cumprem a jornada estabelecida no contrato?

X

34.

São realizadas reuniões periódicas com a empresa durante a vigência do contrato?

São realizadas conversas com os profissionais que compõem a equipe para alinhamento das atividades e com o preposto.

Quando necessário são agendadas reuniões com os representantes da empresa. Foi realizada uma reunião de alinhamento do contrato em 22/02/2022.

Quantidade Mês

Aplicado

Não aplicado

Efetividade

Diário

40

38

 02*

100%

Semanal

08

08

00

100%

Quinzenal

06

05

 01*

100%

Mensal

06

05

 01*

100%

Total

40

38

 02*

100%

Avaliação Mensal

Item

Descrição

Número de Ocorrências do mês

Referência de pontuação

Total de pontos

1.

Atraso no crédito de salários além do 5º dia útil do mês imediatamente subsequente ao do mês de referência): (ordinários - mensal), décimo terceiro, férias, remunerações compensatórias e rescisões contratuais.

0

5

0

2.

Atraso do crédito dos benefícios de vale transporte e de vale-alimentação além do estabelecido (no contrato ou na Convenção Coletiva)

0

2

0

3.

Não providenciar substituição tempestiva de quaisquer ausências dos Postos de Bombeiro Civil por absenteísmo.

0

5

0

4.

Ausências dos funcionários dos Postos, superiores a 05 (cinco) ocorrências no mês, sem justificativa e comunicação formal à Contratante.

0

5

0

5.

Substituir funcionários sem a anuência prévia da Contratante.

0

1

0

6.

Não cumprir determinações e Notificações.

0

4

0

7.

Recusar-se a executar serviço determinado pela FISCALIZAÇÃO, sem motivo justificado ou determinação formal.

0

5

0

8.

Permitir ou causar danos ao patrimônio da UFCSPA, de terceiros, à integridade física de quem quer que seja, lesão corporal ou consequências letais dentro das dependências.

0

10

0

9.

Deixar de entregar os materiais e/ou utensílios utilizados na execução dos serviços fora do prazo estabelecido no Termo de Referência.

0

4

0

10.

Permitir a presença de empregado sem uniforme ou com uniforme incompleto, rasgado e/ou sujo.

0

3

0

11.

Permitir a execução dos serviços por colaboradores sem qualificação e/ou sem identificação (uso de crachás).

0

3

0

12.

Não realizar as capacitações e reciclagens inerentes aos postos durante a vigência do contrato.

0

5

0

13.

Deixar de executar o serviço solicitado pela FISCALIZAÇÃO ou abandoná-lo sem motivo de força maior.

0

5

0

14.

Destruir ou danificar documentos da UFCSPA por culpa ou dolo de seus empregados.

0

5

0

15.

Utilizar as dependências da UFCSPA para fins diversos do objeto do Contrato.

0

5

0

Total de pontos do mês

0

Percentual de desconto no mês

0

INDICADOR

Atingimento de metas estabelecidas no IMR

Item Descrição

Finalidade: Garantir a segurança pessoal nas dependências, apoiar a coordenação de engenharia no andamento e acompanhamento das obras, reformas e serviços de manutenção e identificar e controlar os riscos inerentes às atividades, visando evitar a ocorrência de acidentes e incidentes na UFCSPA.

Meta a cumprir: Serviços executados e materiais recebidos, adequados ao uso e à perspectiva da administração.

Instrumento de medição: Planilha de controle dos serviços executados, conforme modelo abaixo indicado.

Forma de acompanhamento: A fiscalização do contrato acompanhará mensalmente o cumprimento das atividades da execução dos serviços, conforme perspectiva da Administração e posterior lançamento do resultado na planilha de controle.

Periodicidade: Mensal

Mecanismo de Cálculo: O número de pontos no mês refletirá o percentual de atingimento da meta. Considerando o somatório de pontos para cada ocorrência.

Início de Vigência: Da assinatura do contrato e Início da execução dos serviços.

Faixas de ajuste no Pagamento:

1 a 3 pontos= 100% da meta = recebimento de 100% da fatura. Gerando Advertência

4 a 6 pontos = 95%da meta = recebimento de 95% da fatura.

7 a 9 pontos = 90%da meta = recebimento de 90% da fatura.

10 a 12 pontos= 85% da meta = recebimento 85% da fatura.

13 ou mais pontos será considerado descumprimento contratual acarretando a aplicação das sanções previstas no item 27. Sem prejuízo da aplicação deste ANS

Data

Bombeiro   Dia

Bombeiro  Noite

Observações

01/02/2022

Lucas

Foi agregado alguns cartazes de "proibido obstruir" nos locais das imagens;

P1- Foi desobstruído o local que já havia sinalização;

P2- O local que havia sido isolado devido à queda de um painel externo no dia 21/01/2022 foi encontrado com o isolamento violado. refeito o isolamento com correntes;

P3- observado que os extintores que foram agregados no térreo próximo a sala 104 não possuem sinalização. As placas de sinalização foram fixadas;

Identificação de luminárias com defeito nos prédios 1-2- e3;

DESEG solicitou uma inspeção visual nos hidrantes de recalque. foram avaliadas as condições de sinalização e conservação dos dispositivos: P1 OK, P2 falta tampão e P3 apresenta corrosão na tubulação e nos componentes, falta tampão, necessita limpeza, pintura e revisão no sistema de drenagem.

02/02/2022

Gaier

P1, subsolo fios soltos do forro de gesso, foto em anexo;

P-2 Subsolo-Obstrução de equipamento de combate a incêndio.

03/02/2022

Lucas

* 10:00 P3- vigilante Daiane entrou em contato e perguntou se poderíamos remover o isolamento que dá acesso ao prédio 3 que fica do lado esquerdo do prédio 1, verifiquei junto a divisão de segurança que autorizou a remoção a fim de facilitar o fluxo de pessoas.

*10:30 foi solicitado um agente extintor próximo aos banheiros do DCE(Anexo 2) no térreo alto devido a serviços de instalação de manta asfáltica com maçarico e GLP(P13). deixei um extintor ABC de 12KG no local com tripé, sugiro que o mesmo permaneça no local permanentemente até instalação dos extintores definitivos, pois nao existe nenhum no local.

* P1- observado durante a ronda que a luminária de emergência próximo a sala 600bfoi recolhida por motivo de manutenção mas não foi recolocada

03/02/2022

Tatiana

HORÁRIO:Das 21:25 às 7h

 Luz de emergência subsolo e térreo não acendem;

3 Pontos de obstrução de equipamentos de combate com equipamentos  de limpeza.

04/02/2022

Cesar Adriano

-ÁS 10:00Hs Sr Maurício da SERVEX esteve na base dos bombeiros paras solicitar o acompanhamento do Bc de plantão para a colocação de um registro,um adaptador,um tampão,limpeza e pintura dos canos em um dos hidrantes de recalque. Em outro hidrante foi colocado adaptador,tampão,pintura do cano e limpeza da caixa.

A Sra Jaqueline solicitou ao BC de plantão a colocação de dois extintores tipo BC PQS  20BC na sala 001B no subsolo do prédio 1.(central analítica)

Não tendo disponível extintores BC PQS 20 BC, foi colocado dois extintores ABC PQS 40BC abaixo descritos:

N° cilindro 81872 e 81728, colocados e sinalizados.

BCs, informamos que aparelho medidor de gases foi recolhido, na data de hoje, para a sala da DESEG.  Temos uma OS aberta para calibração do mesmo.

08/02/2022

Tatiana

P-1Foi colocado informativo de ”Não obstruir” no 2° andar

P2 - Inclusão da placa de extintor, foi colocado informativo de ”Não obstruir” no 9° andar;

P-3  Falta placa na porta de emergência P. 3 - 4° andar. 

09/02/2022

Lucas

16:00- A empresa Servex realizou instalação de cadeados de bloqueio nas válvulas de suprimento e sucção. as chaves dos cadeados permanecem na sala dos bcs no armários.

16:00- A empresa Servex executou manutenção corretiva nas luminárias do prédio 1- 600b; 011; p2- patamar subsolo da escada de emergência- 2 luminárias; 

10/02/2022

Tatiana

 P1-Foto de Placas de emergência - Não Func.

* Foto de da luz de emergência - Não Func.

* Isolamento RU;

P2  Fotos de algumas obstruções de extintores. 

P3- Falta placa na porta de emergência P. 3 - 4° andar 

Foto da luz de emergência - Não Funciona.

Obstrução de equipamentos de incêndio- P2 por Carrinho de limpeza

11/02/2022

Lucas

Durante treinamento no QGBT do anexo 2, observei que a luminária do local estava com alteração.

*Observado que baterias das luminárias do p3 não estavam com carga no momento do treinamento com o bombeiro Renato;

12/02/2022

Tatiana

P1-  Foto de da luz de emergência - Não Func. (2e andar - elevador social)

P2-  Fotos - placa de emergência – subsolo

P- 2 Obstrução  de equipamentos  9 andar – Carrinho de limpeza

16/02/2022

Lucas

P-311:30-12:30- realizei inspeções nas válvulas de seccionamento do SPK de cada pavimento do P3 e observei que existia algumas irregularidades:

-No 5ª pavimento, a válvula não estava totalmente aberta; 6ªandar falta a manopla do dreno; No 7ª andar a válvula está totalmente fechada.

*Repassada a situação das válvulas do p3 para engenheira Alessandra que abriu chamado para a empresa servex que já realizaram a total abertura das válvulas do 5° e 7°. só faltou a manopla do 6° andar, porém acredito que não seja possível a instalação.

*15:00 - 18:00- acompanhei a empresa servex na execução de alguns serviços:

-Instalação de duas luminárias de emergência na rota de fuga do subsolo do prédio dois

-Verificamos a existência do circuito no local da instalação juntamente com colaborador zé (phoenix) e observamos que o disjuntor da iluminação de emergência não possuía fase. Engenheira Alessandra abriu chamado para phenix verificar o subsolo e nono andar do prédio 2.

18:00-18:30- A empresa Servex foi verificar a situação da iluminação de emergência que eu já havia observado em relatório anterior e realmente foi constatado que é necessário a substituição das baterias, pois as mesmas não possuíam carga, o módulo não apresentou mau funcionamento.

16/02/2022

Gaier

- Feito levantamento das placas sinalizadoras no P3, faltando:

3 placas que sinalizam o 8º andar

1 placas que sinalizam o 7º andar

2 placas que sinalizam o 6 º andar

2 placas que sinalizam o 5 º andar

1 placas que sinalizam o 4 º andar

2 placas que sinalizam o 3 º andar

2 placas que sinalizam o 2 º andar

O restante que falta tem na sala 118.

- Recolhida 3 placas sinalizadoras que tinham sido retiradas do local no P1, onde estão em obras. ( foto em anexo).

17/02/2022

Lucas

Foi retirado do depósito do p1 as placas de sinalização solicitadas no plantão passado, foram deixadas na sala do bombeiro para colocação.

*13:00 o funcionário da servex  Mario veio no posto para substituição de uma luminária de emergência no prédio 1, segundo pavimento, que foi apontada no relatório do dia  12/02, porém ao ser realizado teste de funcionamento a mesma atuou com carga superior a 1hora, não efetuamos a substituição da luminária.

Engº Carlos  Central de iluminação de emergência do P3 , solicitou acompanhamento do BC . Ele fará alguns testes na central.

17/02/2022

Renato

P3- Recolocadas as placas sinalizadoras que faltavam nas portas corta fogo .

18/02/2022

Tatiana

P-1 *Placas de saída luminosa (3° e 5° andar) - não estão funcionando

18/02/2022

Gaier

Feita colocação de placas sinalizadoras nas PCF do P3, - Fica faltando: acabou a fita 3m

1 placa que sinaliza o 7º andar

1 placa que sinaliza o 5 º andar

2 placas que sinalizam o 4 º andar

P-2 - Retirado os carrinhos e móveis que estavam obstruindo os agentes extintores no P2, segue fotos em anexo. 9ª,8ª,3ª 2ª, e QGBT.

19/02/2022

Lucas

P-3 07:00- feito teste de bombas do spk do anexo 3 mediante autorização da eng. Alessandra. a mesma solicitou que anotasse as pressões dos acionamentos:

jockei= 4,2kgf

principal= 3kgf

reserva=2kgf

*Durante ronda no anexo 3- terraço, observei que existe uma instalação recente no painel elétrico da bomba de reforço dos hidrantes, repassado para DESEG. Além do circuito estar exposto ao tempo, pois o painel está aberto, não pode existir instalações estranhas à finalidade do circuito.

19/02/2022

Renato

Feita colocação de placas sinalizadoras:

- Fica faltando:

1 placa que sinaliza o 7º andar

1 placa que sinaliza o 5 º andar

2 placas que sinalizam o 4 º andar

21/02/2022

Tatiana

P-1Placas de saída luminosa (3° e 5° andar) - não estão funcionando;

P-2 Luz de emergência Subsolo - corredor saída de emergência - não estão funcionando 

* Faltando luz de emergência 9° andar

21/02/2022

Renato

P-1Placas de saída luminosa (3° e 5° andar) - não estão funcionando;

P-2 Luz de emergência Subsolo - corredor saída de emergência - não estão funcionando 

* Faltando luz de emergência 9° andar

22/02/2022

Tatiana

P-1 Placas de saída luminosa (3° e 5° andar) - não estão funcionando

P-1 Saída de emergência - Não abre o lado esquerdo - Não funciona

P-1  Porta Saída de emergência não fecha (porta ao lado do elevador de serviço)

P-2  Escada (saída de emergência P2 Auditório) quebrada no 1° degrau.

P-3 Saída de emergência - Não abre o lado esquerdo - Não funciona Eletroímã 

23/02/2022

Lucas

P3 - TERRAÇO - AINDA EXISTE UMA INSTALAÇÃO ELÉTRICA IRREGULAR NO PAINEL ELÉTRICO DA BOMBA DE REFORÇO DOS HIDRANTES, ENTREI EM CONTATO COM A MANUTENÇÃO ÀS 14:30 E FALEI COM O SUPERVISOR MARCELO QUE PROVIDENCIARÁ A RETIRADA DA INSTALAÇÃO.

*P2 - SUBSOLO - ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA - ENG ALESSANDRA INFORMOU QUE EMPRESA PHENIX REALIZOU INSTALAÇÃO DO CIRCUITO NA ROTA DE FUGA DO SUBSOLO, FUI VERIFICAR  E AS MESMAS ESTAVAM ACESAS, COLABORADOR ZÉ(ELETRICISTA DA EMPRESA PHENIX) MOSTROU ONDE FICA O DISJUNTOR DO NOVO CIRCUITO, FIZEMOS A RELIGAÇÃO DO DISJUNTOR.

23/02/2022

Renato

P1-Placas de saída luminosa (3° e 5° andar) - não estão funcionando

24/02/2022

Tatiana

P-1 Placas de saída luminosa (3° e 5° andar) - não estão funcionando

P-1 Luz de emergência, próximo a prefeitura, não está com a luz vermelha ligada.

P-3 Saída de emergência - Não abre o lado esquerdo - Não funciona Eletroímã 

25/02/2022

Lucas

*P3- REMOVI INSTALAÇÃO IRREGULAR DO PAINEL ELÉTRICO DA BOMBA DE REFORÇO DOS HIDRANTES DO ANEXO COM AUTORIZAÇÃO DA ENG, ALESSANDRA.

26/02/2022

Tatiana

P-1 Placas de saída luminosa (3° e 5° andar) - não estão funcionando

P-1 * Luz de emergência, próximo a prefeitura, não está com a luz vermelha ligada.

P-3 Saída de emergência - Não abre o lado esquerdo - Não funciona eletroímã

28/02/2022

Tatiana

P-1 Placas de saída luminosa (3° e 5° andar) - não estão funcionando

P-1 * Luz de emergência, próximo a prefeitura, não está com a luz vermelha ligada.

P-3 Saída de emergência - Não abre o lado esquerdo - Não funciona eletroímã.. 

28/02/2022

Gaier

Ao efetuar os testes de luminárias de emergências do prédio 3, verificado que as luminárias acabaram perdendo a luminosidade, provavelmente as baterias não estejam mais carregadas.

P-2 - 4º andar , placa de sinalização luminosa de saída se apaga ao efetuar o desligamento no quadro de energia para efetuar os testes, segue foto em anexo.

P-2 2 º andar , luminária de luz de emergência não acende ao efetuar o teste no quadro de luz, segue foto em anexo. 

Data

Bombeiro   Dia

Bombeiro  Noite

Observações

11/02/2022

Lucas

16:00- P-2- observado que no banheiro masculino do térreo havia odor de cigarro e cinzas na lixeira, informado ao vigilante Denílson, porém não foi encontrado responsável.

14/02/2022

Tatiana

Funcionário SulClean ficou preso no elevador (entre 2° e 3° andar) - das 14:10 às 14:45. 

14/02/2022

Tatiana

Prédio 3 totalmente sem luz de emergência

15/02/2022

Renato

Foi esquecida uma estufa ligada no lab 322. Engª Alessandra pediu para verificar e desligar se possível.

25/02/2022

Lucas

*P3- REMOVI INSTALAÇÃO IRREGULAR DO PAINEL ELÉTRICO DA BOMBA DE REFORÇO DOS HIDRANTES DO ANEXO COM AUTORIZAÇÃO DA ENG, ALESSANDRA.

28/02/2022

Tatiana

P-3 Sala 714 - Disparou alarme de um dos equipamentos, o Sr Leandro acionou o responsável. 

PAGAMENTO INICIAL

DESCONTO

PAGAMENTO FINAL

Alessandra Moschem Tolfo

SIAPE 2073357

Coordenação de Engenharia

PROPLAN/UFCSPA

Raphael da Silva Homem

SIAPE 1970010

Coordenação de Engenharia

PROPLAN/UFCSPA